各支行（）行长、机关部室负责人对本机构会计业务内部控制的（）及有效实施负责。

支行行长在委派会计主管的协助下对本支行会计工作负责，支行会计工作在业务上接受（）管理。 单位办理的单笔款项划转业务，须使用审批表。审批表须由会计主管、支行行长、分行运营管理部负责人逐级签字审批（） 网点负责人对本机构查库执行“”制度（） 拟任村镇银行行长、副行长、行长助理、风险总监、财务总监、合规总监、营业部负责人、支行行长，贷款公司总经理，应具备（）以上学历 拟任村镇银行行长、副行长、行长助理、风险总监、财务总监、合规总监、营业部负责人、支行行长，贷款公司总经理，应具备从事金融工作年以上（） 拟任中资商业银行支行行长和专营机构分支机构负责人的，应当具备大专以上学历，（）。 支行（部）对本机构重空凭证的查库要保证（）。其中支行（部）相关负责人每月至少现场主持查库1次，其余由营业室主任主持 各支行负责人为各支行行政印章用印审批人，对用印材料的合法合规性负责，各负责人不得签批授权之外的用印材料，如有越权，各负责人承担全部责任（） 营业机构负责人.现金管理中心负责人每月对本机构查库不得少于次（） 在网点人手紧张的情况下，网点负责人、支行行长可以进行前台业务操作。判断判断 内部工作需要查询客户账户信息的，应登记，并报经支行行长、运营主管、网点负责人等有权人审批（） 对本机构运营业务内部控制建立健全及有效实施负责（） 农合机构负责人对本机构财务信息的真实性、（）负责 个人单笔或当日累计办理人民币万元（含）以上的现金支出业务，须使用审批表。审批表须由会计主管、支行行长和分行运营管理部门负责人逐级签字审批，且会计主管与支行行长须在相关业务凭证上签字（） 上饶银行各支行的费用管理实行行长负责制,在费用使用流程中要实时监控,其费用的报批和费用报账只需各支行主要负责人签字同意。( ) 安全评价机构过程控制负责人应对本机构所承担安全评价项目的（）进行监控。 总行行长，各分、支行行长和部室经理（主任）为本单位和部门，全面负责防火安全责任制度的落实（） 原则上，营业机构负责人、现金管理中心负责人每月对本机构查库不得少于次（） 各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行为各支行的反洗钱管理员，指定为各营业网点的反洗钱工作人员（） 单位金额在人民币5000万元（含）至2亿元之间的单笔款项划转业务，须使用审批表。审批表须由会计主管、支行行长和分行运营管理部门负责人逐级签字审批，会计主管与支行行长无须在相关业务凭证上签字（）