网点负责人对本机构查库执行“”制度（）

营业网点业务负责人（）查库一次 网点负责人每月查库应不少于次（） 网点负责人为本机构服务突发事件应急处理团队的（） 各级机构的负责人对本机构的会计工作和会计资料的（）负责 各机构、各业务部门主要负责人即为内部控制主要负责人，对本机构、本专业的内部控制负责任（） 网点负责人负责对本网点情况进行检查（） 各机构、各业务部门主要负责人即为内部控制主要负责人，对本机构、本专业的内部控制负责任。b（） 网点负责人每月全面查库不少于２次（） 运营内控副职负责督促本机构负责人及全体员工认真执行廉洁自律和内控防案制度，积极配合上级有关部门对本机构内控防案各项制度落实情况进行监督检查（） 各机构的第一负责人对本机构员工的个人负债及担保行为负有（） 营业机构负责人应对本营业机构及下属营业机构柜员尾箱查库不得少于一次（） 营业机构负责人或会计主管可直接对本营业机构及所辖营业机构进行查库，上级部门查库人员应凭实施查库（含专项检查、飞行检查等查库）（） 营业网点负责人（）对网点重要空白凭证库查库一次。 分支机构负责人对本网点安全工作进行全面检查不得少于次（） 营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次。 营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次（） 业务咨询流程的执行负责人为网点负责人（） 各支行（）行长、机关部室负责人对本机构会计业务内部控制的（）及有效实施负责。 各机构主要负责人为舆情工作第一责任人，对本机构舆情工作负总责，具体负责舆情工作的组织实施，对本机构的舆情工作负直接责任（） 营业网点负责人每月对柜员尾箱至少查库几次（）。