大额往账报单在确认前发现录入要素有误，原录入员修改交易成功后，打印记账凭证和录入清单，在（）上用红字批注修改XXXXXXX（原传票号）往账字样

大额系统业务，录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时，由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易，对错误信息进行修改。以下不可以更改的项目有（）. 网内往来，往账行当日发现差错，录入后确认前发现差错应（）. 进行往账确认时，确认员选择“5765确认贷方报单”交易进行往账确认。依据录入清单输入“支付交易序号”，依据原始凭证分别输入（）等要素。 大额支付往、来账报单要素有误或有疑问的，经（）审批同意后发出查询。 联行复核员在复核过程中发现录入员录入错误时，必须由（）进行修改后重新录入。 大额支付往账在未确认前发现差错修改时，不允许修改的内容为（）. 交易，录入员可做修改（） 大额往账录入交易码是（）。 大额支付往账录入与确认必须以真实的（）为依据。 当日录入后确认前发现差错，由（）抹账。 大额支付系统往帐录入业务，录人员必须根据原始凭证录人往账信息，确认员根据（）核对录人清单，实时进行往账确认。 大额支付往账业务必须先做相关子系统（），再进行往账录入、确认处理。 大额支付系统往账的录入和确认，来账的（）和入账，须由不同柜员分别完成。 大额支付系统往账的录入和确认，来账的和入账，须由不同柜员分别完成（） 下列属于大额往账录入优先级别的有（）。 大额支付系统往账的录入和确认，来账的手工核销和入账，须由不同柜员分别完成。 网内往来往账行当日录入后确认前发现的差错应由（）. 经确认发现信息录入有误时，需提交具有（）修改和删除 大额支付往账贷记录入域中交易类型有以下几种（） 往账录入要以真实的原始凭证为依据，确认以录入清单为依据。