网点负责人和网点有权人每至少分别查库一次，确保重要空白凭证账实相符（）

网点负责人每月至少不定期查库（） 营业网点负责人每月至少对本网点柜员尾箱（含自助设备）进行一次全面检查，季度再加一次全面检查，执行查库制度（） 营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库（）次，会计主管每月查库（）次。 自助设备钱箱查库由网点负责人检查组织实施，每月至少检查次（） 网点负责人每月查库应不少于次（） 自助设备所属网点对每机每至少检查库存一次（） 营业机构主管行长（经理）要至少每查库一次，会计机构负责人或会计坐班主任要至少每__查库一次（） 网点负责人每月全面查库不少于２次（） 营业网点负责人每月对柜员尾箱至少查库几次（）。 计运营部负责人（）至少查库一次。 网点负责人应每（）至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。 营业网点查库，各营业网点分管行长查库每不少于一次（） 五维度工作法中要求网点负责人或运营主管每至少召开一次网点现场管理分析会（） 网点负责人对本机构查库执行“”制度（） 机构负责人认真履行每（）一次的查库制度。 网点负责人定期（至少每周一次）检查理财经理的（） 分行督导人员（）对所辖网点查库情况进行一次全面检查，包括所有尾箱是否帐实相符，柜员，柜台经理，网点负责人是否按规定履行查库职责等。 支行内勤行长（会计）、分理处及储蓄所负责人每月至少要对所在网点查库次（） 网点负责人和营运主管每（）应对全部现金实物（含轮休柜员、营业网点维护自助柜员机现金、调拨机构现金）进行一次集中全面检查 附行式自助设备，营业网点会计主管（或助理会计）或营业网点负责人要每（）至少跟班加钞、取钞核查一次。