针对业务协同订单的冲销，输入冲销原因，点击【确认】按钮，生成冲销服务确认业务申请单（）

制作红字冲销凭证可以执行“制单”下的“冲销凭证”命令,但红字冲销只能针对(     ) 对以下哪种原因而启动的冲销交易，冲销后不能启用柜台补正业务（） 柜员办理柜台冲销业务,必须由客户在冲销凭证上签字确认,并收回被冲销业务客户回执,粘贴到储蓄凭证后面,且经内勤主管审批签字（） 进货验收冲销功能描述本模块用于加油站冲销录入错误的内部配送（）、（）进货单据和库发配送（非加油机销售）进货单据。进货冲销操作不需要单独班次执行，正常业务班次即可录入，但仅能冲销当前业务日期以前的进货单据。进货冲销操作会自动生成红字负数冲销单据，要撤销冲销操作，进入进货录入页面，删除生成的冲销单据即可。 进货验收冲销功能描述本模块用于加油站冲销录入错误的内部配送（）、（）进货单据和库发配送（非加油机销售）进货单据。进货冲销操作不需要单独班次执行，正常业务班次即可录入，但仅能冲销当前业务日期以前的进货单据。进货冲销操作会自动生成红字负数冲销单据，要撤销冲销操作，进入进货录入页面，删除生成的冲销单据即可 办理冲销业务时，被冲销业务的原凭证作主件，加盖“已冲销”或“作废”章（） 通过SD模块集成的销售开票生成财务凭证后，财务已进行客户收款清账生成了清账凭证，如果发现此张销售订单维护的金额错误，需要将这张单据冲销，应该先冲销发票，后冲销收款清账凭证。 柜台冲销业务只能办理的错帐冲销（） 冲销原因是在被冲销凭证中显示的。 因操作错误或其他原因，需对已核销贷款冲销的，由任一柜员提交“30502贷款核销冲销”交易，输入贷款号，核对需冲销交易信息无误后，录入冲销原因，提交交易并经强制授权后，交易成功。 做冲销时，只能选择状态为（）的付油业务数据，冲销了的数据不能再次冲销。 做冲销时，只能选择状态为（）的付油业务数据，冲销了的数据不能再次冲销 被抹账（冲销）业务的原凭证作附件，加盖“已冲销”或“作废”章，放置于冲销业务申请书后面（） 如果贴现发放时，由于操作失误等原因需要冲正，柜员可使用“发放冲销”交易，输入贷款号进行单笔发放冲销。如为同一批次号下多笔冲销，则需使用该交易进行一笔冲销。 关于往来冲销功能适用于供应商冲销业务包括（） 有采购订单发票冲销使用事务码；手工会计凭证重置或重置冲销使用事务码 核算人员发现已生成凭证有误时，需按照《调整冲销业务规范》进行处理（） 冲销凭证可以采用“制单”中的“冲销凭证”命令制作红字冲销凭证，但冲销凭证只适用于（） 当日冲消业务监督：核对主机（错账）流水号，对冲销凭证、被冲销凭证的冲销内容进行审核，查看是否有错记现象。 在ERP中有采购订单的过账业务，如发现有错误，可使用事务代码冲销