核算人员发现已生成凭证有误时，需按照《调整冲销业务规范》进行处理（）

通过SD模块集成的销售开票生成财务凭证后，财务已进行客户收款清账生成了清账凭证，如果发现此张销售订单维护的金额错误，需要将这张单据冲销，应该先冲销发票，后冲销收款清账凭证。 贷款手工回收过程中，经办柜员或复核柜员发现贷款信息录入有误时，由经办柜员通过（）进行冲销 到账通知已生成一笔付款清账凭证，后发现做错需要冲销凭证重新做 会计发现本单位自己记录的前年记账凭证有错误时，不必用红字冲销，直接填制一张更正的记账凭证即可。（　　） 在填制凭证窗口执行冲销凭证命令，由系统自动生成与冲销凭证内容一样的一张红字凭证 已登账的记账凭证有错误时可用红字凭证冲销法或补充登记法进行更正。 在账务处理系统中，发现已经审核、已记账的记账凭证有错误时，可采用()方法更正。 办理冲销业务时，被冲销业务的原凭证作主件，加盖“已冲销”或“作废”章（） 发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的，可以采用红字凭证冲销法或者补充凭证法进行更正，红字可用"一"号表示。 （ ） 如果发现已经记账的凭证存在错误，可以使用红字冲销法、蓝字补充法和划线更正法进行修改。 针对业务协同订单的冲销，输入冲销原因，点击【确认】按钮，生成冲销服务确认业务申请单（） 已经登记入账的记账凭证，在当年内发现填写错误时，可以用红字填写凭证冲销，同时再用蓝字重新填制一张更新的记账凭证。 在会计核算软件中发现已记账的凭证错误，正确的处理方法是（） 按照红字冲账的记账凭证,冲销（） 已登账的记账凭证有错误时可用红字冲销法或补充登记法进行更正。() 柜员办理柜台冲销业务,必须由客户在冲销凭证上签字确认,并收回被冲销业务客户回执,粘贴到储蓄凭证后面,且经内勤主管审批签字（） 冲销凭证可以采用“制单”中的“冲销凭证”命令制作红字冲销凭证，但冲销凭证只适用于（） 当发现放线手册有误时，正确的做法是（） 被抹账（冲销）业务的原凭证作附件，加盖“已冲销”或“作废”章，放置于冲销业务申请书后面（） 施工中若发现图纸有误时，应（），经设计人员核对无误后方可继续施工。