所有的反交易及错账冲正应由业务主管审批授权后办理。

所有的冲正业务必须经过网点负责人审批、授权员审核授权后方可进行错账冲正（） 当日计算机记账错账，应由（）使用反交易处理 抹账、挂账、错账冲正、解挂等需会计主管审批的业务，须经会计主管（）后，方可进行处理。 所有的冲正业务必须经过审批人审批、县级行社运营管理部门审核授权后方可进行错账冲正（） 错帐冲正应经业务经理等有权人授权后方可办理，错帐冲正应留有冲帐痕迹，供事后监督部门监督检查，（）轧差冲帐。 错账冲正须经（）现场审核、审批和全程监督业务办理 柜员错账冲正必须经会计主管审批授权，抹账或冲账时，应在原始凭证上用蓝字注明抹账或冲账交易的凭证号及“已于X年X月X日冲正”字样。 对于各类账户的查询应由网点业务主管授权或审批，有权部门对客户账户冻结、扣划时应由主管行长审批（） 隔日错账冲正必须填制错账冲正凭证经主管或机构负责人审核签字后，启0488隔日错账调整交易进行冲正，并经（）级柜员授权确认 柜员错账冲正必须经会计主管审批授权，抹账或冲账时，应在原始凭证上用蓝字注明抹账或冲账交易的凭证号及“已于X年X月X日冲正”字样。判断对错 错账处理必须填制相关记账凭证，经运营主管审批授权后，方可作错账调账处理。 凡涉及隔日发生的错账处理，必须由经办员（），连同错账原始传票交网点业务主管审核无误后，由网点业务主管在书面说明上签字确认。 柜员在办理日常业务过程中使用重要空白凭证错误时，使用“9900当日错账冲正”交易对相应账务进行冲正，经会计主管授权后，交易成功打印原交易种类记账凭证，凭证状态由“已使用”改为“已冲正”。 柜员在办理日常业务过程中使用重要空白凭证错误时，使用9900当日错账冲正交易对相应账务进行冲正，经会计主管授权后，交易成功打印原交易种类记账凭证，凭证状态由已使用改为已冲正（） 大额现金汇款以上由业务主管审批授权（） 错账处理必须填制相关记账凭证，经运营主管审批授权后，方可作错账调账处理。判断对错 错账调整不包括（），错账调整必须经会计主管严格授权办理。 错账冲正及调整计息积数应经（）后办理。 所有业务应先由柜员处理，重要业务由业务主办、业务主管按规定进行授权；柜员、业务主办、业务主管不得相互兼职。特殊情况需要业务主办、业务主管替班顶岗的，业务主办、业务主管必须（）办理有关业务 当日发现客户账务错误的，柜员认真核实后确需调整的使用“错账冲正/隔日调整”交易，选择“错账冲正”功能，录入冲正原因等信息后办理冲正，交易成功系统将该笔业务下的所有账务一并冲销，并输出一联业务凭证（统一冲正凭证）（）