错账处理必须填制相关记账凭证，经运营主管审批授权后，方可作错账调账处理。判断对错

需运营主管审批的错账、挂账及内部账务处理包括()。 需运营主管审批的错账、挂账及内部账务处理包括（　）。 对次日及本年度借记差错的错账更正应填制（）记账凭证，经会计主管审核批准后，先选择“冲正”交易补记正确账务，打印蓝字填制的记账凭证，按规定签章. 对于次日及本年度错账，经运营主管审批，登记《运营主管工作日志》后，由原经办柜员选择抹账交易进行处理。 对于次日及本年度错账，经运营主管审批，登记《运营主管工作日志》后，由原经办柜员选择抹账交易进行处理。 无原始凭证发起的远程授权，应填制，经运营主管签批同意后，与相关依据一并提交远程授权（） 对次日及本年度贷记差错的错账更正，应填制（）记账凭证，经会计主管审核批准后，先选择“冲正”交易，进行业务处理。 跨年度发现错账，应填制（）凭证，经会计主管审查、批准后办理冲正。 所有的冲正业务必须经过审批人审批、县级行社运营管理部门审核授权后方可进行错账冲正（） 隔日发现的错账，应填制错账冲正凭证，经（）审查签批后办理。 隔日或以后发现的错账，应填制错账冲正凭证，经（）审查签批后办理 跨年度发现错账，应填制蓝字反方向凭证，经会计主管审查、批准后办理冲正（） 抹账冲账业务操作流程内容包括：①错账审核及审核签字授权；②错账处理申请；③打印相关凭证（登记留存相关记录）；④错账调整。正确的排列顺序是（） 错账调整不包括（），错账调整必须经会计主管严格授权办理。 本年度发现以前年度错账，应填制（）记账凭证处理，选择相关子系统借记过渡或贷记过渡的交易进行账务处理。 柜员在办理业务发生差错并在当日发现时，应先查对原始凭证无误后，再填制“错账冲正凭证”，详细填写冲正内容，经主管审查签批后方可办理，并登记“错账冲正登记簿”。判断对错 记账凭证填制正确，记账时文字或数字发生笔误引起的错账，应采用的更正方法是（） 柜员领用有价单证时，应填制记账凭证，注明领用（）等要素，经运营主管审批签字（章）后交管库员或主出纳办理领用手续。 柜员间现金调拨应由运营主管或运营主管授权人后，在记账凭证上签名确认（） 柜员错账冲正必须经会计主管审批授权，抹账或冲账时，应在原始凭证上用蓝字注明抹账或冲账交易的凭证号及“已于X年X月X日冲正”字样。