对公现金取款业务，受理柜员审核相关凭证无误后，在核心系统前台使用（）交易处理后即可提交下一环节。

对公客户因业务需要申请建立或修改客户信息的，柜员审核无误后使用交易（） 受理柜员办理现金支票业务时审核无误后，在选择“9981金融业务预判处理”交易，业务类型选择（），借贷标志选择（），提交成功后，插入单联“内部通用凭证”打印预判流水号。 受理柜员办理现金支票业务时审核无误后，在选择“9981金融业务预判处理”交易，业务类型选择（），借贷标志选择（），提交成功后，插入单联“内部通用凭证”打印预判流水号。 网点柜员受理对公业务时，网点审核人员处理业务的环节包括（） 办理对公账户销户业务，网点柜员选择“9999对公金融辅助审核及预判处理”交易，完成扫描后，受理柜员选择业务种类（） 办理网内往来往帐业务时，确认柜员接到录入柜员递交的录入清单、原始凭证审核无误后，选择（）交易，按系统提示输入相关要素。 对公现金存款业务现金柜员将已打印待销账序号的第一联现金存款凭证递交受理柜员，第二联退客户作回单，第三联由现金柜员留存作为记账凭证（） 柜员办理凭证式国债发行业务，经审核客户填写的现金存款凭证、核对客户身份证件、清点现金无误后，使用“3282国库券发行”交易记账，交易成功后打印凭证式国债收款凭证，加盖（）和柜员名章交客户 营业终了，柜员在核心系统中打开系统钱箱，清点现金实物并在系统中分币种录入券别明细，系统核对无误后，（）对现金复点 现金柜员将凭证连同现金当面移交给综合柜员。综合柜员将现金与凭证所示信息核对无误后员进行账务处理，现金入箱（） 柜员受理客户递交的取款凭证，应重点审查：（） 会计员收到支款凭证，审核无误后，将现金支票右下角的( )撕下，凭以向出纳部门领取款项。 柜员根据相关审批资料，经审核无误后使用“”交易，选择“灭失”功能，录入相关信息后进行业务处理，系统输出一联业务凭证（抵债资产处置记账凭证）作柜员会计凭证，相关审批资料作会计凭证附件。抵债资产发生损失的，系统自动将损失资金记入“”科目（） 进行对公客户综合签约时，柜员审核资料无误后，使用“对公客户综合签约”交易（） 柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后，应重点审查：( ) 对公客户办理证|件信息变更时，柜员审核无误后使用交易，选择“新增”、“修改”或“删除”功能，录入相关信息（） 核心业务系统可以办理现金和凭证业务的柜员使用（）尾箱 柜员审核客户签名无误后，将《个人业务凭证（签单）》加盖核算用章，将“（）”加盖“注销”戳记并剪角。 柜员对汇款人提交的结算业务申请书等结算凭证,,审核无误后通过交易进行操作（） 个人账户改密及密码重置业务，柜员审核凭证打印内容无误后，将凭证交客户核对并签名确认加盖（）