财务冲销通过发票校验生成的供应商发票凭证使用事务代码（）

代理业务的销售发票不由供应商提供，应由我方开具发票（） 供应商签订合同后，因供应商不能开具发票，可更换供应商名称重新签订合同（） 采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款（） 供应商开具的发票，加盖的发票专用章不够清晰，怎么办（） 手工会计凭证重置或重置冲销使用事务码MR8M（） 通过交易平台生成的凭证，其供应商一定要与一致（） 如果在应付款系统中核算供应商往来款项，则所有的供应商往来凭证全部由()生成，其他系统不再生成这类凭证。 关于往来冲销功能适用于供应商冲销业务包括（） 供应商财务评价分值越高证明供应商财务能力越好。 供应商财务评价分值越高证明供应商财务能力越好（） 在ERS系统初审环节审核供应商发票时，须OCR数据 增值税发票有很多种，要求供应商最好是开哪一种发票（） ERP月结检查，供应商异常未清项是通过事务码检查，核实情况作供应商清账（） 正常操作供应商的药品采购发票必须在药品入库后到账（） 每月供应商对账需要开具17%的增值税专用发票（） 所有的供应商往来凭证全部由应付款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。() 所有的供应商往来凭证全部由应付款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。（　） 采购部门收到供应商增值税发票后按照及对发票的真实合法性进行审验（） 初审时应根据发票、合同及其他相关附件判断出业务，据此看企业提交申请会计科目的准确性等，尤其要看发票、合同及申请的供应商是否，发票中供应商名称、税号等是否正确，杜绝 月结供应商收到货款后，需在前开具发票寄到采购部（）