经办人因票据保管不慎遗失或毁损的，经部门负责人确认、总裁审批后按（）报销

单位负责人、（）、会计管理机构负责人、档案管理机构经办人、会计管理机构经办人在会计档案销毁清册上签署意见。 其它部门领用生产用物料由领用部门填写申请表，经部门负责人审核、物管部负责人确认后到仓库领取（） 审计人员与被审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间有直接利害关系的，应申请回避。---审计部（） 票据保管风险主要是指在转贴现业务过程中，因保管不善造成票据毁损、遗失或被盗窃所形成的风险（） 离岗证发放使用最终责任人：各持证部门第一负责人，即离岗证丢失、损坏或因保管监督不慎影响现场营运等由（）人负责 审计人员与被审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在下列情形之一的要申请回避。（审计部）（） 授信业务到期（或注销），需要授信业务审批部门提交，通知书应有授信审批部门的经办人和部门负责人签字（） 稽核审计人员与被稽核审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在下列（）情形之一的要申请回避。 由于经办人员、营业单位提供情况不实，导致决策失误造成后果的，经办人员和提供情况的单位或部门负责人为责任人。---审计部（） 经部门负责人同意后，可配置客户钥匙。 报销单由经办人车间或部门负责人、分管副总签字确认属实，经财务经理复核，财务总监和总经理签字后到财务部门报销（） 稽核审计人员与被稽核审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在下列情形之一，应当申请回避---审计部（） 《停息/撤销停息贷款通知书》中、等要素是否填写完整、准确、、部门负责人及经办人签字是否齐全（） 发票遗失，交由发票遗失部门相关负责人复核，同时需以正式文件报至财务负责人（） 分行集中处理中心经办人员接到《劣后级份额资金划转通知书》后，无需核对是否由放款审核部门经办人、负责人签字、各要素是否齐全（） 经办人员办理开户时，必须亲自与单位法人或单位负责人进行电话核实（） 经办单位负责人对该经办人、派出上门服务人员的资质及所办上门服务业务负责（） 批评教育由员工所在部门负责，由部门填写记录事情经过、谈话内容、改正措施等，经部门负责人签字确认后留存（） 新增集中授权业务的，各业务主管部门经办人员通过“协同办公系统――事务申请”发起流程，注明需上传的影像，及柜面业务范围及审核要点，经部门负责人审批后报总行运营管理部经办人和部门负责人审批，并由系统管理员进行维护操作。特殊集中授权业务需提前与运营管理部联系。 单位预留银行印章为单位的公章或财务专用章和法定代表人、单位负责人或授权经办人的签章。（）