各级业务发起机构及交易处理机构运营内控副行长/经理对BANCS手工处理的暂付暂收款项，应检查、、、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整；检查原挂账机构，原挂账金额，避免出现错销账现象（）

运营内控副行长/经理于交易次日从电子报表系统下载哪些报表，对移动POS的业务单据复印件进行逐笔复核，复核无误后交易流水、原始业务单据、业务单据复印件与网点当日交易传票一同上交（） 分行分管运营业务副行长离岗（总行部门运营分管副总），由或替岗副行长代为履行运营授权职责（） 营业机构分管运营副行长应对重要空白凭证库房进行全面检查（） 营业机构分管运营副行长每月应对重要空白凭证库房进行全面检查（） 总行运营管理部机构运营集中作业中心是全行集中运营业务的总行级集中处理机构（） 运营内控副职至少每月对所在机构的业务印章的领用、保管、交接、上缴、使用等情况进行核查。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（） 运营内控副职审核账户归属机构变更业务申请材料的、合规性。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（） 调阅营业机构管理的会计档案需经主管会计业务副行长审批（） 运营内控行长/经理每日营业终了或次日对网点“中银理财易”交易记录进行核查，重点核查以下哪些内容（） 业务落地处理机构运营主管需在业务处理逐笔对“上门受理+回行处理”业务的处理情况和处理结果进行核对（） “上门受理+回行处理”的业务落地处理机构运营主管需在业务处理逐笔对处理情况和处理结果进行核对（） 分行分管运营业务副行长离岗可以转授权给谁（） 重点业务、风险性业务只需要营业室经理每日对其进行监督检查，支行分管运营副行长不用进行检查（） 营业机构主管运营副行长每月、分行运营部每季、总行现场检查时，要通过调阅监控、查看业务凭证、核实电话记录等方式对授权情况进行检查（） 商业银行各级机构应建立由行长或副行长和有关部门负责人参加的，负责贷款的审查（） 县级行社班子一般设副主任（副行长）人,对机构网点较多、业务规模较大的行社可增配名主任助理（行长助理）（） 由于支行副行长主要负责内控工作，因此支行行长对发生案件负次要领导责任。 营业机构主管运营副行长每月要通过调阅监控、查看业务凭证、核实电话记录等方式对授权情况进行检查，监督检查授权人员履职情况（） 符合以下条件的零售部经理可参加分行级机构零售业务部总经理（含副总经理）、直属支行副行长职位竞聘（） 业务经理通过对派驻机构业务运行进行（），保障派驻机构的正常运营。