客户索赔发票由（）走报销流程交财务部销账处理

财务报销流程：申请人填写单据——部门负责人审核真实性——财务审核单据完整性—— ——签字完毕，提交至财务部出纳——报销成功（） 差旅费用报销，应先在OA提交出差申请流程，后提交（）流程，并提供相关的报销凭据给财务部相关人员 各业务部门应在取得增值税进项税发票的天内将发票移交至财务部，财务部应在收到发票当月及时办理认证和进行账务处理（） 定额发票的数额由站务中心向财务部提出需求申请财务审核后配发（） 发票专用章更换或销毁时，应全数缴回财务部，并做好销毁登记手续，再报销毁（） 业务人员收回应收款银行汇款，需交至前台同营业款一并存入财务部指定账户，即可系统销账（） 报销请至少提前 个工作日通知财务部（） 财务报销单据各部门审核汇总后，每月（）日前提交给财务部 发票开具后，普通发票的、增值税专用发票的与交给客户，与客户账单订在一起待财务部检查（） 总行计划财务部在费用报销过程履行什么责任？（） 遇有下列情况，收货单位可以拒绝验收，财务部不予报销（） 酒水报损单应分别交存（）和财务部。 采购部禁止采购的物品，否则财务部将不予以报销（） 其他费用借支，借款人员完成业务后应在____日内到财务部索取“报销单”并报销（） 张飞在填写《费用报销单OA》后需将哪些资料提交财务部（） 慰问金及购买慰问品的钱款，可由部门（中心）工会小组先行垫付后申请报销，或由综合部向财务部办理借款手续，慰问后申请报销（） 调入设备：凭上级主管部门的批准文件或调拨通知，由专业管理部门填写交财务部门，由财务部输入ERP系统纳入固定资产管理（） 差旅费报销，财务部门必须在流程完成审批后的3个工作日内给予完成报销支付（） 在客运发票管理中，以下哪些是财务部的职责？（） 在客运发票管理中，以下哪些是财务部的职责（）