抹账冲账业务操作流程内容包括：①错账审核及审核签字授权；②错账处理申请；③打印相关凭证（登记留存相关记录）；④错账调整。正确的排列顺序是（）

错账金额在1000元以上的差错，应由差错发生网点业务授权人员审核，报经（）审核签批后方可进行销账处理。 当日错账冲正、隔日错账冲正应由会计主管临柜授权无需在冲账传票上审批签字。（） 柜员错账冲正必须经会计主管审批授权，抹账或冲账时，应在原始凭证上用蓝字注明抹账或冲账交易的凭证号及“已于X年X月X日冲正”字样。判断对错 网点柜员对流程结束的上收业务向集中处理中心发起抹账时，需要（）对该笔抹账业务进行审核。 抹账、冲账业务主要风险点有哪些? 当日存取款业务错账抹账（） 对于错账冲正及反交易业务，现场管理人员审核要点包括（）. 营业机构办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务（）发现由于柜员操作失误而引起的错账，严禁交易行抹账或冲账。 抹账与冲账的主要风险点不包括（） 凭证经审核签字后，才可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账等 凭证经审核签字后，才可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账等 对业务状态为的支付类业务，可通过“内部管理-账务-抹账/撤销-公共”路径进行抹账申请。抹账审批流程参照公共抹账规则（） 综合业务系统抹账交易是否能冲销隔日错账。（　） 严禁违规办理抹账、挂账、错账冲正、挂失业务（） 抹账和冲账统称错账调整，是银行内部对记账错误的账务进行取消或纠正、调整的行为。（） 简述需复核不需授权交易的抹账流程。 在我社小额支付系统来账的业务流程中，以下属于&39;系统审核来账通过&39;时的操作流程是（） 抹账业务必须由（）授权审批。 当日的抹账业务需要经( )授权。 凡涉及隔日发生的错账处理，必须由经办员（），连同错账原始传票交网点业务主管审核无误后，由网点业务主管在书面说明上签字确认。