请购单应由（）等部门的有关人员填写，送交采购部门，申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭证。

采购部门订购的原料、辅料，每批均需填写《到货通知单》；到货通知单须注明（）、（）、（）、（）、（）等。检验部门接到采购部门的《到货通知单》后签字、采样、检验 采购工作从采购部门收到第一批请购文件开始，要经历（）等环节 经过货物使用部门和物料保管部门主管签字的请购单还必须通过采购部门和财务部门的确认后方可生效。() 17.采购工作从采购部门收到第一批请购文件开始，要经历( )等环节。 生产物资以及外协物资的采购申请由（）编制《采购请购单》经（）批准后提交采购部 对于各部门请购的计量器具《采购请购单》，需经（）审核签字后报使用部门主管领导批准后方可购买 企业采购部门接到来购申请后的下一步工作是()。 2018年4月，某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下：1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到：（1）仓储部门根据库存原材料变化情况提出采购申请，填写请购单；（2）采购部门依据经批准的请购单签发一式两联的订购单，送交供应商一张；（3）仓库保管人员对采购材料的数量和质量进行验收；（4）出纳人员只根据收到的发票签发支票支付采 在企业采购管理的业务流程中，企业采购部门根据采购申请单（） 请购者需要购买存货时，通过录入请购单模块将需申请采购的部门、采购的存货、采购时间、交货时间等信息送入计算机，并保存在存货档案文件中（） 紧急计划请购：由紧急物资需求部门或采购部门编制，编制部门 分管领导审核，监察审计室会审，分管采购的企业领导审批（） 采购部门在招标文件规定的开标日期前天填写《开标通知单》送采购办备案（） 共用题干（一）资料2012年3月，某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下：1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到：①各部门根据生产、管理需要填写请购单，由采购部门审核批准后，向供应商统一签发订购单；②采购部门负责采购合同的签订和审批；③采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件；④出纳 对于健全的请购业务内部控制，一切请购业务均应填写，并经有关人员签章批准 案例一（一）资料2018年4月，某审计组对甲公司2017年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:l.审计人员对该循环内部控制进行调查时了解到:（1）生产、仓库等部门填写请购单后，按程序报批;（2）采购部门负责验收采购物品并在验收单上签字;（3）采购经办人填写订购单，经适当审批后发送供应商;（4）财会部门根 中国大学MOOC: 请购业务处理包括录入请购单、维护请购信息、请购单生成采购单以及打印请购单等业务处理。 A注册会计师负责审计甲公司2017年度财务报表，了解到被审计单位采购与付款业务循环存在下列内部控制：　　（1）各部门需要购买的货物或劳务，统一汇总至请购部门，由请购部门对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，统筹安排企业的采购计划。　　（2）对于超过预算的采购项目，经请购部门经理审批可先行请购，然后履行预算调整程序。　　（3）审核通过的采购需求，申请请购部门编写请购单，提交采购部门进行采购，请购单连续编号。　　（4）对于大宗采购，由采购员选择三家以上的供应商进行询价后报采购部经理，由采购部经理选定供应商。　　（5）对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时聘请外部专家参与相关工作。　　（6）采购的货物到货后，由仓库部门核对采购货物的数量、质量、规格型号与合同是否一致，对货物进行验收。　　要求：针对上述事项（1）至（6），指出甲公司内部控制是否存在缺陷，如果存在缺陷，简要说明理由。 采购中涉及（），采购部门应填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人审核批准 外购件紧急放行由申请部门填写《来料紧急放行申请表》，申请时应考虑最少的用量。申请单由申请部门负责人审核签字，然后转给采购部，由SQE经理和采购总监共同批准（） A注册会计师负责审计甲公司2013年度财务报表，了解到被审计单位采购与付款业务循环存在下列内部控制： （1）各部门需要购买的货物或劳务，统一汇总至请购部门，由请购部门对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，统筹安排企业的采购计划。 （2）对于超过预算的采购项目，经请购部门经理审批可先行请购，然后履行预算调整程序。 （3）审核通过的采购需求，由请购部门编写请购单，提交采购部门进行采购。请购单连续编号。 （4）对于大宗采购，由采购员选择三家以上的供应商进行询价后报采购部经理，由采购部经理选定供应商。 （5）对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时聘请外部专家参与相关工作。 （6）采购的货物到货后，由仓库部门核对采购货物的数量、质量、规格型号与合同是否一致，对货物进行验收。 针对上述事项（1）至（6），指出甲公司内部控制是否存在缺陷，如果存在缺陷，简要说明理由。