经过货物使用部门和物料保管部门主管签字的请购单还必须通过采购部门和财务部门的确认后方可生效。()

在购货业务中，采购部门在收到请购单后，只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联，其副联无需送交： 在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交 《请购作业流程》中，请购部门为技术中心时，请购单需经审核后，再由与仓库单位核查仓库后，交给采购部，申请请购（） 为加强控制，每张请购单必须经对这类支出预算负责的主管人员签字批准（） 非油品《商品调拨单》需有（）及调拨主管部门共同签字确认。 中国大学MOOC: 请购业务处理包括录入请购单、维护请购信息、请购单生成采购单以及打印请购单等业务处理。 便利店商品调拨，凭主管部门开具的《商品调拨单》与承运方进行核对和商品交接，《商品调拨单》需有（）、调出方、（）及调拨主管部门共同签字确认。 物料验收后，需入库主管签字、（）；入账后，注明存放区号、库号，票据传到相关部门。 中国大学MOOC: 对大规模企业而言，企业内部各个部门都可填列请购单。为了加强控制，企业的请购单应当连续编号。 请购单应由（）等部门的有关人员填写，送交采购部门，申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭证。 _______是主管货物承运，货物运送和货物支付的业务部门。 以下需要路支行行长/部门主管在会计分录单上签字的业务有（） 业务数据的导入导出应经过业务主管部门（业务归口管理部门）批准，导出后的数据应妥善保管（） 业务数据的导入导出应经过信息主管部门批准，导出后的数据应妥善保管（） 会议布展押金退款需要哪两个部门主管在押金单白联上签字方可退款（） B股份有限公司（以下简称B公司）产品采购以B公司仓库为交货地点。B公司目前主要采用手工会计系统。C和D注册会计师负责于2013年10月25日至11月10日对B公司的内部控制进行了解、测试与评价。（1）对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单，对未列入存货清单的由相关需求部门填写请购单。请购单未设置编号，但每张请购单须由对该类采购支出负责预算的主管人员签字批准。（2）采购部收到经批准的请购单后，由其职员E进行询价并确定供应商，再由其职员F负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联，经被授权的采购人员签字后，分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。（3）验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收，完成验收后，将原材料交由仓库人员存入库房，并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。验收单一式三联，其中两联分送应付凭单部门和仓库部门，一联留存验收部门。（4）应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单，并编制预先连续编号的付款凭单。会计部门收到附有供应商发票的付款凭单后即应及时编制有关的记账凭证，并登记原材料和应付账款账簿。要求：针对资料中第（1）至第（4）项，判断B公司的内部控制程序在设计上是否存在缺陷。请分别予以指出，并简要说明理由，如果存在缺陷，提出改进建议 请购单录入完毕后，可在“业务”|“请购”|“请购单列表”中进行查询。 借款单上部门意见为部门经理签字，审批人为总经理（） 运营管理部门是金库保管区门控的主管部门，负责（）。 CIR设备的使用和保管由（）部门负责