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纸式对账应在对账截止期后2个工作日内(或按对账协议约定时间),发出对账单及副本账页()
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纸式对账应在对账截止期后2个工作日内(或按对账协议约定时间),发出对账单及副本账页()
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单位客户对账,纸式对账单应在对账截止期后()个工作日内发出。电子对账信息由相关系统生成后发送。
A.1 B.2 C.3 D.5
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单选题
余额对账单发出后应于发出后()个工作日内收回。
A.5 B.10 C.15 D.20
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单选题
对账单回执收回后应于()个工作日内审核完成。
A.2 B.3 C.5 D.7
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对账单据应在该对账周期次月月初的()个工作日内制作完成。
A.1 B.3 C.5 D.7
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单选题
向客户发出对账单后,要在()个工作日内收回对账回单,收回时要及时办理登记手续。
A.10 B.5 C.15 D.30
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单选题
对账中发现不符账项,应于()个工作日内查明原因。
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
对账中发现的不符账项,须于()个工作日内查明原因。
A.1 B.2 C.3 D.5
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单选题
对账机构应安排专人每月初五个工作日内打印、封装纸质余额对账单,纸质余额对账单(客户留存联)上应加盖本行()
A.业务公章 B.办讫章 C.银企对账专用章 D.受理专用章
答案
单选题
余额对账单应每季后()个工作日内发放完毕,发放率应达到100%。
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
财政、征收机关等部门应于收到国库预算收支月报表、存款账户对账单或分户账后的()个工作日内核对签章,返回对账回单。
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
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市分行对账中心系统管理员,在对账周期次月初()个工作日内打印邮寄对账单,并移交邮政部门人员。
各行应在每月()日打印余额对账单,并在两个工作日内发出。
对账单是用于对账双方核对()的对账载体,包括纸式对账单和电子对账单。
与系统外其他金融机构往来负债业务实行满账页和对账单两种方式。满账页加盖业务公章后应最迟于满账页打印后次日发送给对方金融机构核对;对账单按照对公账户实施定期对账,并要求对方于对账截止日期后()个工作日内将“对账单”回单联反馈。
余额对账单是用于对账双方核对账户余额的对账载体。纸式余额对账单一式()联。
总、分行业务处理岗应在收到对账单回执或退信的()个工作日内完成回执、退信的处理工作,对账系统中应体现出相关数据。
每月终了后()个工作日内,会计部门应向业务部门送达明细对账单;业务部门应于收到对账单()个工作日内核对完毕。如发生错账或未达账项,应及时书面通知会计部门,进一步查明原因,及时进行调整。
对账中发现的不符账项,必须于()个工作日内查明原因,及时处理,并在余额对账单回执上注明核对日期、不符原因及处理结果。
纸式对账包括以下()方式。
对账协议以()为单位签订,对账协议一式两份。
对账单应于产生对账单后()日内(节假日顺延)发出,并应自发出对账单之日起()日内收回对账单回执。
纸式对账单上须签字或盖章以明确责任,没有签字或盖章的,视同未对账处理。()
对账中发现的不符账项,必须在()工作日内查明原因,及时处理,并在余额对账单回执上注明核对日期、不符原因及处理结果。
对账中发现的不符账项,必须于()工作日内查明原因,及时处理,并在余额对账单回执上注明核对日期.不符原因及处理结果。
单位客户应按照银企对账协议约定的对账方式定期进行对账。按客户信息送达方式分为()。
截止每季末,上季度有效对账回收率(收到有效回执的对账户数/应对账的户数)应达到(),其中重点账户应达到()。
对账工作分为余额对账单对账和分户账对账。()
经办行在每月初()个工作日内通过系统下载后向基层预算单位发“中国农业银行代理财政授权支付额度对账单”和“中国农业银行代理财政授权支付额度明细对账单”用于对账。
各行每日接收总行发出的对账差错信息后打印差错清单,在()个工作日内必须查清原因并按规定处理完毕
企业客户申请网银WEB渠道对账服务并签署相关服务协议后,再由对账网点对账员在对账服务系统中完成协议录入手续的()后企业客户方可使用网上银行对账服务。
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