张飞在填写《费用报销单OA》后需将哪些资料提交财务部（）

下面费用报销单的填写有几处错误( ) 采购人员差旅费用报销与销售人员差旅费用报销与行政助理企管部招待费报销(多选)。本课程中的费用报销，包括[ ]等。小额费用申请部门的经理审批便可，大额费用需要财务部门批准。 所有费用发生后需及时填报费用报销单并提交审批，逾期财务将不再受理。以下关于单据提交时间描述正确的是（） 费用报销单流程节点包含有哪些（） 财务报销流程：申请人填写单据——部门负责人审核真实性——财务审核单据完整性—— ——签字完毕，提交至财务部出纳——报销成功（） 员工出差归来后一个月内，提交差旅费报销流程；因特殊情况在规定期限内不能报销的，必须在个月期满前递交书面延期申请至财务部，延期申请须经部门负责人审批，且延期申请期限不得超过个月；如在年底，请在财务部年底结账之前将本年费用报销完毕，否则将不予办理；如果出差期间发生招待、采购物品等费用时还要区分费用项目分项填写“华夏航空股份有限公司费用报销单”（） 填写费用报销单的时候一定确保报销单填写的完整性，其中单位处填写（）经手处填写自己的账号。 费用报销单或者出差旅费报销单需要哪些人员签字（） 费用报销传递程序规定：纸质报销单据与资金监管系统同时审批完毕后方可至财务部门报销（） 出差费用报销时，有票和无票的需要分开两张报销单填写。 费用报销必须在发生后的（）个月内提交报销申请 办公费中报刊杂志、图书资料费用报销时应提供费用报销单、发票、费用明细、领用清单（） 员工出差结束后多久提交费用报销（） 在财务共享报销系统中，通用申请单可以作为日常费用报销的报销附件（） 财务报销单据各部门审核汇总后，每月（）日前提交给财务部 供应商凭收费单（或费用协议）进行交费。供应商可直接转账、或至财务部进行交现。供应商至财务部办理后，财务按收费通知单（或费用协议）收取费用。账扣部分费用，供应商盖章后提交采购（） 当月发生的费用在次月10日前提交费用报销单，逾期不予以报销（） 县支公司费用报销单据组包括：支公司费用动支单、支公司费用预支单、支公司费用报销单 增值税专用发票开具后，报销人员应在（）天内将发票提交至计划财务部。 行政部在报销涉及非本部门产生的差旅费、业务招待费时，需在报销单附上（），注明费用使用部门/人员，便于财务部划分费用归属