运营内控副职负责督促本机构负责人及全体员工认真执行廉洁自律和内控防案制度，积极配合上级有关部门对本机构内控防案各项制度落实情况进行监督检查（）

基层营业机构负责人，指（）对外营业机构正职、副职负责人。 网点负责人对本网点的内控管理和安全运营负总责；网点副职对分管业务的内控管理和安全运营负（）。 各机构的第一负责人对本机构员工的个人负债及担保行为负有（） 内控工作管理要求网点负责人要认真履行本岗位职责，严格执行（），对网点的安全运营负总责。 营业机构负责人.现金管理中心负责人每月对本机构查库不得少于次（） 运营内控副职根据上级行条线相关半年/年终决算的工作要求，督促本机构人员落实做好、外部账务核对等工作（） 本机构负责人办理交接手续必须由上一级别机构负责人监交。 本机构负责人办理交接手续必须由上一级别机构负责人监交（） 运营内控副职负责按要求妥善保管相关纸质凭证（） 质量负责人负责环检机构（）建立及改进，督促和促进质量体系的正常（）。 农合机构负责人对本机构财务信息的真实性、（）负责 由运行人员进行的切换、试验，必须按规定认真执行，由值班负责人派专人进行监护（） 原则上，营业机构负责人、现金管理中心负责人每月对本机构查库不得少于次（） 各支行（）行长、机关部室负责人对本机构会计业务内部控制的（）及有效实施负责。 各机构、各业务部门主要负责人即为内部控制主要负责人，对本机构、本专业的内部控制负责任（） （ ），由项目部技术负责人向全体员工进行交底。 各机构、各业务部门主要负责人即为内部控制主要负责人，对本机构、本专业的内部控制负责任。b（） 行政机关的负责人，包括行政机关的正职、副职负责人以及其他参与分管的负责人（） 技术负责人负责环检机构质量体系建立及改进，督促和促进（）的正常有效运行。 质量负责人负责本机构质量监督人员管理，处理（）反馈意见和信息。