流程评估应以行内制度为依据，即流程的制定应与制度匹配、流程操作要点应充分体现制度规定要求，应从等方面对流程进行客观评价（）

为了强化制度流程的合规审查责任，（）应对制度流程负初审责任、主要责任。 企业内的一切流程都应以为根本依据，尤其是管理流程（） 选煤工艺流程的选择应以（）等因素为依据 基金公司（　　）应当执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。 中国移动网络监控工作主要制度流程纲要指导各省制定、完善网络监控工作制度（） 基金公司的（）应当执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责 临柜业务和产品操作流程设计和制度制定遵循（）的基本原则 临柜业务和产品操作流程设计和制度制定遵循 “( )”的基本原则。 《全省农村商业银行“三好银行”考核标准（修订版）》制度流程考核中新业务产品准入需要进行可行性分析，并制定新业务产品相关制度和流程（） 以下（ ）属于银行内部流程中的流程无效因素。 简述制度基础审计的基本流程。 执行因素包括（）不了解流程或制度规定、未按流程办理业务。 电工应根据有关规章制度制定“一日工作标准化流程” 过程管理中用得到流程、制度、工具需要制定可量化的标准，不能采用希望管理（） 电工应根据有关规章制度制定一日工作标准化流程（） 信贷基本制度是信贷营运与管理的基本准则，是制定信贷制度、办法、操作流程、实施办法、实施细则的（）。 在制定内部控制规章制度、业务流程时要坚持哪两项原则? 第三题建立健全党内制度体系，要以为根本依据 用信流程分为三种流程，具体采用哪种流程与授信模式相匹配（） 需要制订变更管理流程、定期审核制度和定期演练制度的是（）。