省辖分行凭证库查库，若营运部保管分行凭证库实物，由检查辅导员进行查库，每不少于一次（）

分行凭证库房须由指定对凭证库房及凭证实物进行管理，由凭证库管员负责对分行凭证征订、出入库、调拨等业务进行账务处理（） 待销毁的重要空白凭证应及时上缴网点凭证库保管，并至少每（）上缴分行凭证库一次。 待销毁的重要空白凭证应及时上缴网点凭证库保管，并至少每()上缴分行凭证库一次。 凭证调拨包括分行凭证库向网点凭证库、网点凭证库向分行凭证库、网点凭证库间的凭证调拨，日常如有网点间凭证调剂需要，经网点主管审批同意后即可在网点凭证库之间进行凭证调拨。 省直分行凭证库查库,业务处理中心负责人查库每（）不少于一次。 待销毁的重要空白凭证应及时上缴网点凭证库保管，并至少每（）个月上缴分行凭证库一次 分行凭证库管员须在库房凭证发生变动当日营业终了，双人在监控下对凭证库中的凭证实物进行清点（） 分行凭证库管员须在库房凭证发生变动当日营业终了，双人在监控下对凭证库中的凭证实物进行清点。 二级分行会计负责人每年对所辖全部重要空白凭证库检查（）次，其中对本级重要空白凭证库每季查库不少于一次。 省直、省辖分行（分行中心库、分行中心区域库、支行业务库）现金业务库审批员对应“（）”岗，可对现金库房的执行主任/营运主管配置此岗位，主要负责现金库业务的审批。 支行凭证库管员执行“055031吞卡调出”交易,将待销毁卡调出给分行凭证库管员,应采用 方式与分行凭证库管员进行交接（） 分行凭证库管员根据营业机构的实际业务需要，于凭证实物配送发放当日发起凭证调拨。营业机构也可根据实际业务需要，主动向分行凭证库发起调拨申请。营业机构可在收到凭证实物当天或次日在系统中进行接收处理。 分行凭证库管员根据营业机构的实际业务需要，于凭证实物配送发放当日发起凭证调拨。营业机构也可根据实际业务需要，主动向分行凭证库发起调拨申请。营业机构可在收到凭证实物当天或次日在系统中进行接收处理（） 营业机构需要申领凭证，应在综合业务系统向分行或支行提出申请，分行或支行核准后，库管员根据申请内容进行凭证实物的出库及办理凭证实物配送或由调入机构领取（） 二级分行主管行长每年对所辖重要空白凭证库检查的数量不少于所辖重要空白凭证库数量的（）或不少于5个，其中对本级重要空白凭证库每半年查库不少于一次。 分行凭证库管员接收上缴重要空白凭证时，应认真核对重要空白凭证的，全部相符后及时入库保管（） 分行凭证库在同一分行内允许设置个，统一管理分行的重要空白凭证（） 支行向分行领入重要空白凭证，需由库管员使用凭证调拨申请发起调拨申请（） 对于营业机构上缴的“待销毁”凭证，分行凭证库管员应于实物核对无误后，在系统中做调入处理。分行对待销毁重要空白凭证，至少组织一次集中销毁（） 网点凭证库实物保管人员由（）和本机构（）或（）担任。