办理报销不及时，资料不齐全、未执行相关流程给予责任人（）考核

银行管库员未执行双人操作的，给予有关责任人员（） 地面车间对列车服务设施、备品配送不及时，造成影响和后果；给予责任人以上处理（） 剩余卧铺未公示给予责任人考核（） 未使用防护标志给予责任人考核（） 未按规定上传收入相关图片信息、客运记录等其它相关资料给予责任人考核（） 由于月度采购计划、急需材料计划传递不及时，影响生产的，追究相关部门责任，对责任人罚款（）元。 根据员工违规违纪行为处理办法，对系统业务差错调整不及时，造成不良社会影响的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予有关责任人（）至记过（）。 对于监督发现的内部控制缺陷，（）应当对未执行相关制度、流程，未适当履行检查职责，未及时落实整改承担直接责任。 未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。 开车后安全警示带未摘下给予责任人（） 施工文档资料的更改应由（）相应责任人执行；涉及审批程序的，由原审批责任人执行 收贷、收息不入账、少入账，或不及时入账的，给予有关责任人警告至记大过处分。 收贷、收息不入账、少入账，或不及时入账的，给予有关责任人警告至记大过处分（） 在办理银行卡业务中，未按规定及时办理查询、查复的，要给予有关责任人（） 办理银行卡业务中，未执行岗位制约制度，混岗操作的，要给予有关责任人警告至记大过处分（） 按照《商业银行内部控制指引》规定，应当对未执行相关制度流程、未适当履行检查职责、未及时落实整改承担直接责任（） 不按规定及时锁闭厕所给予责任人（）考核 因报销手续不全暂时挂账处理的费用及资本性支出挂账超过规定时间无法销账，不按规定逐级向上详细汇报情况的，给予有关责任人员经济处罚（）元。其他应收、应付款及应解汇款挂账清理不及时的，给予有关责任人经济处罚（）元。 办理银行卡业务中，贷记卡业务未认真执行透支追索制度的，要给予有关责任人警告至记大过处分（） 在现金调拨过程中，出入库款项未执行双人办理.相互复核的，给予直接责任人经济处罚500-2000元（）