二级稽核铁通固网宽带开户预存及缴费在（）报表中统计稽核

二级财务专业-帐务稽核每日稽核前一天的报表时，必须确保（）是否都相符 二级业务稽核对关键业务的稽核量为（） 二级业务稽核对关键业务的稽核时限为（） 营业厅值班长对每日操作的缴费冲正审批，需在（）内上交二级财务专业-帐务稽核进行稽核 区县二级财务专业-帐务稽核每日通过CMIP系统（）模块提取数据与营业日报表、领料单进行稽核 二级业务稽核对客户积分兑奖业务的稽核量为（） 二级业务稽核对详单查询操作的稽核时限为（） 二级财务专业-帐务稽核对二级库售出的业务卡品分配情况需进行（）稽核 二级稽核人员每日对电子渠道稽核情况进行____，对一级稽核人员提交的日报进行确认 二级业务稽核对特殊工号业务操作的稽核量为（） 二级业务稽核对特殊工号业务操作的稽核量为（） 每月月结两日内，二级稽核人员复核营收资金稽核月报表，对于差异情况进行确认，确认无误后提交营收报表至____ 二级财务专业-帐务稽核对二级库操作的代理商号码资源调配通过CRM系统（）模块进行提数稽核 区县二级财务专业-帐务稽核对每月号码资源分配在次月（）前上报稽核情况 固网终端业务稽核范围包括，营业渠道须对业务风险稽核自查（） 终端销售业务二级稽核主要包括内容（） 终端销售业务二级稽核主要包括内容（） 区县二级财务专业-帐务稽核每日通过CRM系统（）模块提取数据稽核有价卡出库数量 以下（）差错会触发“企业宽带未足额缴费“的稽核点工单 二级稽核对卡类进行稽核发现差异时应通知（）对差异原因进行核查并整改