派驻业务经理每周至少进行一次吞没卡账实核查，确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生（）

经营性机构派驻业务经理至少每月参与一次对派驻机构所有尾箱凭证进行一次全面彻底的检查、清点，做到账实相符，并做好查库记录（） 各分行应定期进行装清卡、安全认证工具处理,,其中每周至少进行清机处理,,并进行账实核对,,确保账实相符（） 支行委派会计主管每周至少核对一次各类账账、账据、账款、账实、账表及内外账务相符。每周抽查柜员现金、重空。 对个人开户、代办开户、批量开卡柜面激活业务，经办、核准柜员履职的基础上，派驻业务经理需每周至少抽查二笔且覆盖每名经办柜员（） 派驻业务经理负责每日通过ATM流水及差错管理系统中“出库缴回核查-出库缴回核查”功能，查看本机构BL等情况，确保本机构ATM现金占款登记情况与实际ATM现金调拨相符，防止出现资金中途挪用（） 自助发卡机装、清卡等各环节操作均应在录像监控下办理，各分行应定期进行装、清卡处理，其中每周至少进行（）次清机处理，并进行账实核对，确保账实相符。 派驻业务经理重要实物核查要求中的核查项目包括等（） 派驻业务经理每周需与本机构负责人沟通反馈并做好记录，沟通内容包括等情况（） 夜间巡视每周至少一次。 夜间巡视每周至少一次（） 自助发卡机使用机构应对虚拟柜员名下的重要空白凭证进行账实检查。在行式自助发卡机由运营主管每周至少一次账实相符检查（） 派驻业务经理负责通过ATM流水及差错管理系统中“出库缴回核查-出库缴回核查”功能，查看本机构BL现金领用额、加钞金额、清机金额、缴回金额等情况，确保本机构ATM现金占款登记情况与实际ATM现金调拨相符，防止出现资金中途挪用（） 安全管理部门每周至少对风险进行一次检查（） 每周至少进行一次场内白化，石灰乳+烧碱1（） 派驻业务经理每周需与委派机构沟通反馈本机构内控状况、业务流程以及重大风险信息等情况，并做好记录（） 当天营业终了或次日派驻业务经理应对网点“中银理财易”交易记录进行核查（） 派驻业务经理负责每月对与贴现贷款余额核对，并留存查库记录，确保贴现票据账实相符（） 派驻业务经理根据需要现场执行整改验证，确保整改（） 矿井反风设施每周至少检查一次。（） 车站消防设施每周至少巡查一次（）