应收账款管理系统中,录入销售专用发票,发票号不能手动录入,可以通过修改该单据编号为“手工编号”实现

企业的应收款来源于销售发票（包括专用发票、普通发票）和采购发票（包括专用发票、普通发票）（） 应收账款系统的主要处理对象是销售发票和采购合同。其中发票是销售业绩的实际记录，它确定了应收账款的客户单位、金额等信息。 （　　） 企业的应收款来源于销售发票（包括专用发票、普通发票）和其他应收单。() 应收账款系统的主要处理对象是销售发票和采购合同。其中发票是销售业绩的实际记录，它确定了应收账款的客户单位、金额等信息。 （　　）miD 应收账款模块中单据查询仅指对销售发票的查询。 应收账款中单据的查询主要包括销售发票、采购发票和收款单等单据的查询. 客户档案中未录入()，对该客户只能开具普通发票，不能开具专用发票。 在应收账款系统的收款单中，发票编号的作用是（　　）。 税控发票开票软件（税控盘版）中可以开具四种发票类型，其中货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票的发票代码是12位，发票号码是8位，增值税专用发票和增值税普通发票的发票代码是10位，发票号码是8位。 国内保理业务中，应收账款发票实有金额是（） 应收账款池质押比例=应收账款质押贷款本息（应收账款池内全部发票实有金额+应收账款回款专户资金余额）x100%（） 输入完进项专用发票后执行“待认证进项专用发票导出”功能选择录入的日期后系统未将录入的进项发票显示出来，无法产生认证文件。如何处理？ 输入完进项专用发票后执行待认证进项专用发票导出功能选择录入的日期后系统未将录入的进项发票显示出来，无法产生认证文件。如何处理 应收款系统的主要处理对象是销售发票和采购合同，其中发票是销售业绩的实际记录，它确定了应收账款的客户单位与金额等信息。() 应收款系统的主要处理对象是销售发票和采购合同，其中发票是销售业绩的实际记录，它确定了应收账款的客户单位与金额等信息。（　） 依据我公司《应收账款管理程序》 ，在开具销售发票前，不需要完成以下哪个事项（） 以下应收账款不得办理国内发票融资业务（） 销售娱乐服务，不能开具增值税专用发票。 销售医疗服务，不能开具增值税专用发票（） 公司销售货物开具增值税专用发票，会计见票应在云帐房系统中的什么模块操作录入（）