支行行长或分行结算督导必须于每月固定日期对有尾箱的柜员进行定期检查（）

我行人民币单位银行结算账户审批岗位应由分行营业部总经理或分管副总经理、支行行长（主任）或分管副行长（副主任）担任（） 支行会计主管相关会计事项交接，必须由支行分管行长、行长或分行会计运营部门人员监交。 支行会计经理重要会计事项的交接,监交人为支行分管行长或支行行长会同共同交接（） 参加贷后检查的支行人员有、营销部经理、主管行长、支行行长（） 总行行长对分行行长的授权为转授权（） 单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元以上的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由会计主管、支行行长、分行运营管理部负责人和分行行长逐级签字审批，会计主管与支行行长不用再在业务凭证上签字（） 分行行长调整，在新任分行行长正式聘任前，原授予分行行长的信用业务审批权限由拟任行长指定副行长代为履行，分行副行长在签署意见前应征求拟任行长的意见并获得其同意（） 支行每月（）前拟作废凭证清单集中上缴到分行现金中心，不得在支行长期积压 管辖支行党委负责管辖支行部门经理、副经理、经理助理，网点支行行长、副行长聘任和解聘的审议，管辖支行行长助理除外（） 在行式自动柜员机的密码副本应由支行主管副行长（或支行行长）保管，由支行主管副行长和共同密封并在封口处双人签章，注明日期及名称后，入保险柜保管（） 自助设备备用钥匙及备用密码应由柜台经理和支行行长或支行主管行长共同密封并在封口处双人签章，注明日期和名称，放入保险柜保管。（） 由于支行副行长主要负责内控工作，因此支行行长对发生案件负次要领导责任。 营业网点的查库:分支行财务分管行长对辖属营业网点临柜人员或自助设备尾箱进行抽查（） 分行重要会计岗位人员办理交接手续，由分行会计运营部负责人监交；支行会计主管办理交接手续，由分行会计运营部指派人员会同支行行长或支行主管行长监交；支行其他重要会计岗位人员办理交接手续，由会计主管监交（） 开立同业银行结算账户应获得一级分行行长的授权（） 支行副行长或行助每月至少查库次（） 管辖支行副行长、行长助理请休假在天（含）以内的，由管辖支行行长审批（） 对于柜台经理不听从支行领导班子意见，不按支行行长要求处理业务的，支行行长可以解聘派驻柜台经理（） 督导人员应严格履行查库职责，对营业网点的查库应遵循上级检查覆盖下级检查的原则：即如果某一周内，结算督导人员或支行行长已经查库，则柜台经理该周可以不用再查库，反之亦可（） 由于路支行副行长主要负责内控工作，因此路支行行长对发生案件负次要领导责任。