发生明细核对与余额核对不一致时，必须及时查明原因，避免无法查实挂账款项的发生（）

企业银行结算账户对账频率不低于每季度一次，对超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的账户应当查明原因，并有权在核对一致前停止支付（） 档案管理岗于放款次日与会计部门核对放款总额，总额不一致的须逐笔核对，根据客户经理或会计部门送交的等进行核对，查明原因，予以纠正（） 售卡充值网点每班结束，需按班报表核对收取资金和系统金额一致。每日日结后，按日报表核对收款金额与充值金额及方式一致，网点审核无误后，签字确认；不一致的须查明原因并上报处理（） 列车验票时，同时核对（）。票、证、人不一致的，按无票处理。 产品型号要严格核对（）型号，避免出现投标型号与报告型号不一致而导致失分的情况 系统每日日终自动对垫款本金进行总分核对，核对不一致时在业务提示清单中反映（） 系统每日日终自动对垫款本金进行总分核对，核对不一致时在业务提示清单中反映 票据同事须及时核对商品转运单发出与接受的零售金额是否一致，不一致时确认系统是否已经自动零售更正，否则必须登记并完成（） 企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，各行应当查明原因，并有权采取只收不付等控制措施（） 本行应当建立账务核对机制，对账频率应不低于每季度一次。单位超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，营业网点应当及时查明原因，并有权采取措施（） 银行对账单与银行存款日记账余额一致，可认定企业与银行记账没有差错；若二者不一致，则可能存在记账错误或未达账项，出纳应逐笔核对，找出不一致的事项。 银行对账单与银行存款日记账余额一致，可认定企业与银行记账没有差错；若二者不一致，则可能存在记账错误或未达账项，出纳应逐笔核对，找出不一致的事项。 邮政储蓄网点支局长应将营业轧账单与上日营业结束时打印的支局营业轧账单核对，发现不一致要及时查找原因。 邮政储蓄支局（行）长应将营业轧账单与上日营业结束时打印的支局营业轧账单核对，发现不一致要及时查找原因（） 机班出时应共同将领取的交付揭示与公布揭示进行逐条核对，用语为“xx次机班交付揭示与公布揭示核对”，发现不一致时，及时与出勤调度员联系（） 账户对账频率不低于一次，对超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的账户应当查明原因，并有权在前停止支付（） 执行【20302借记卡主卡销户】交易，核对系统返显销户户名与客户证件是否一致,不一致不能办理（） 预收账款会业核对差异产生的原因，主要包括（）等方面不一致而产生的差异。 系统每日日终自动对委托贷款本金、委托贷款资金进行总分核对，核对不一致时在业务提示清单中反映（） 系统每日日终自动对委托贷款本金、委托贷款资金进行总分核对，核对不一致时在业务提示清单中反映。