二级支行行长至少（）组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。

二级分（支）行主管行长对本级重要空白凭证库每（）查库不少于一次。 二级分行、县级支行会计监管员（）对本级行的重要空白凭证库房检查一次，登记“重要空白凭证查库登记簿”。 对各支行行长、副行长、行长助理，社区支行负责人，客户经理，柜员，应确保至少每年一次的家访频度。 对重要空白凭证的检查要求：重要空白凭证库房管理员（）对库房内重要空白凭证盘点一次，营业机构会计主管，对本级行的重要空白凭证库房检查一次；二级分行、县级支行会计部门负责人对本级行重要空白凭证库房检查一次 委派柜员主管应（）对网点重要空白凭证库查库一次。 待销毁的重要空白凭证应及时上缴网点凭证库保管，并至少每（）上缴分行凭证库一次。 待销毁的重要空白凭证应及时上缴网点凭证库保管，并至少每()上缴分行凭证库一次。 待销毁的重要空白凭证应及时上缴网点凭证库保管，并至少每（）个月上缴分行凭证库一次 印控机柜门备用钥匙由二级支行行长保管。 分行对待销毁重要空白凭证，至少组织一次集中（） 二级分行主管行长每年对所辖重要空白凭证库检查的数量不少于所辖重要空白凭证库数量的（）或不少于5个，其中对本级重要空白凭证库每半年查库不少于一次。 受理机构应安排专人受理、审核、登记，经审批后再进行相关的查询、冻结、扣划操作，一级支行受理的，由支行行长或副行长（行长助理）、运营主管审批，二级支行及分理处由二级支行行长或分理处主任直接审批（） 二级分行主管信贷的副行长、一级支行行长、主管信贷的副行长应每月至少参加（）次审贷会、每月至少抽查（）份贷款档案（不含已参加审贷会的贷款档案），其他行领导也应每月至少参加（）次审贷会，及时掌握信贷人员业务水平和信贷业务发展情况。 业务量大的网点必须配备专职库柜员，负责现金及重要空白凭证的管理；业务量较小的网点，库柜员可指定一名前台二级柜员兼任（） 分行对待销毁重要空白凭证，至少组织一次集中销毁（） 支行运营主管对本网点重要业务印章及重要空白凭证的检查( )应不少于一次。 待销毁的重要空白凭证应及时上缴网点凭证库保管，至少（）上缴分行凭证库一次。 二级支行行长为主管卡使用和管理的第一责任人（） 二级支行运营经理至少（）进行一次印鉴管理检查。 在总行授权范围内，省行行长将此项权利分别转授权给省行（），不对二级分行行长和支行行长转授权