财务不予报销的单据（）

门店日常财务工作账期中，报销单据递交的时间为（） 财务共享报销系统中，被退回的单据应在“我的单据”中，整改完成再次重新提交（） 财务报销单据各部门审核汇总后，每月（）日前提交给财务部 费用报销传递程序规定：纸质报销单据与资金监管系统同时审批完毕后方可至财务部门报销（） 财务人员对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为（） 财务部门应对差旅费报销进行审核把关，对的费用一律不予报销（） 报销单据需在发生费用的（）内，根据审批流程提交至财务部 遇有下列情况，收货单位可以拒绝验收，财务部不予报销（） 报销明细分类填写，附件须符合要求，签字手续齐全，真实合法，单据填写金额与实报金额一致，否则不予报销（） 出差人员超过（）天一下的出差单据财务不予报账 财务部对机构提交的费用报销单原始单据、影像资料进行（）审核 采购部禁止采购的物品，否则财务部将不予以报销（） 为规范报销单据，报销的原始单据应粘贴在空白的A5纸张上面（） 当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月的次月，否则财务部将不予报销（） 涉及借款、报销、付款、保证金退还等财务事项均需经财务报账系统办理审批。财务具体办理流程：登陆财务报账系统→财务控制→网上报销→我的单据→新建单据→选择相应报账类别→填报单据→保存并提交→系统自行分配审批→审批通过→打印审批单→提交票据→中心业务归口管理人员登记→中心财务管理人员审核→付款（） 什么发票不能作为报销单据（） 各单位财务部门应当严格按照规定审核培训费开支，对不予报销（） 库存商品报销单未附入库单不予报销（） 费用报销单于每月日（含）前送至财务管理部，之后送达单据将计入KPI考核（） 领导已签字同意报销的单据