部门主管或柜面主管__至少应检查重要物品、重要空白凭证一次，主管会计工作的负责人__至少应检查一次（）

对重要空白凭证的检查要求：重要空白凭证库房管理员（）对库房内重要空白凭证盘点一次，营业机构会计主管，对本级行的重要空白凭证库房检查一次；二级分行、县级支行会计部门负责人对本级行重要空白凭证库房检查一次 根据核算要素管理要求，运营主管要对营业间的空白重要凭证、业务印章、重要机具、重要物品的情况进行监督检查（） 对重要空白凭证的检查要求：重要空白凭证库房管理员（）对库房内重要空白凭证盘点一次，营业机构会计主管，（）日终前检查柜员凭证箱；二级分行、县级支行会计监管员（）对本级行的重要空白凭证库房检查一次；二级分行、县级支行会计部门负责人（）对本级行重要空白凭证库房检查一次；二级分行、县级支行主管行长（）对本级行重要空白凭证库房检查一次。 支行运营主管对本网点重要业务印章及重要空白凭证的检查( )应不少于一次。 运营主管（）核对重要空白凭证，检查账实是否相符。 支行委派会计主管应每周对网点现金、重要空白凭证、重要印章、代保管理物品等进行全面盘查。 会计主管对营业网点及柜员保管的重要空白凭证进行不定期检查，一周内检查面应覆盖所有保管重要空白凭证的柜员（） 委派柜员主管应（）对网点重要空白凭证库查库一次。 二级分行、县级支行主管行长（）对本级行重要空白凭证库房检查一次，登记“重要空白凭证查库登记簿”。 支行委派会计主管应抽查柜员重要空白凭证尾箱，确保柜员重要空白凭证尾箱账实相符（） 会计主管应( )对柜员库存现金余额及重要空白凭证的检查监督一次。 会计（出纳）主管人员每月应至少检查（）有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续。 重要空白凭证库房检查规定，管库员至少（）对重要空白凭证进行一次盘库。 办理重要空白凭证调拨出库时，凭证专管员经会计主管审核，依据“重要空白凭证领用单”单据配发重要空白凭证，并将“重要空白凭证领用单”交柜员记账，“重要空白凭证领用单”（）做记账凭证附件。 重要空白凭证及重要物品管理方面检查重点（） 重要空白凭证经办柜员必须每日进行核对，委派会计主管至少每旬核对一次（） 运营主管应指定一名当班柜员负责营业机构重要空白凭证调拨工作，其他柜员不得进行营业机构重要空白凭证调拨操作（） 营业终了，柜员应对空白重要凭证进行账实核对，并交叉复核；网点业务主管应按（）检查空白重要凭证的管理情况。 重要空白凭证管库员应至少每进行一次重要空白凭证全面盘查，确保分行库房重要空白凭证账实相符（） 柜员领用重要空白凭证时，（）经会计主管授权。