一级分行运营管理部门每年至少组织一次全程监督方式的现金类自助设备突击检查，离行式自助设备应全部检查。

设置分行特色的柜面业务印章。一级分行运营管理部应以部门发文形式向总行运营管理部报备（） 一级分行每年应至少组织开展（）次全面排查。 分行运营管理部应根据零售信贷集中运营模式要求，制定相应的风险控制措施。各一级分行运营管理部应至少每半年组织开展一次全面风险检查，检查范围应覆盖集中运营职能的二级分行、县域及异地支行（） 每年由分行运营管理部门负责人带队的抽查或突击检查工作至少两次（） 分行运营管理部门须建立运营主管例会制度（）至少召开一次主管例会，组织学习、传达相关规章制度、管理要求、案例分析，听取运营主管工作报告 各一级分行运营管理部及各二级分行运营管理职能部门，在处理柜面外汇业务时，职能范围有（） 每年由分行运营管理部门负责人带队的抽查或突击检查工作至少（） 一级分行、二级分行运营管理部应设立（），在同级运营管理部的管理、指导下，具体实施监督检查工作。 申请新增、变更、删除超级柜台机构信息，通过（）提交申请，填制《超级柜台机构信息维护申请表》，经管辖行运营管理部门批准后，逐级报送至一级分行运营管理部门。 分行拟销毁的柜面业务印章由一级分行统一组织收缴与销毁,至少每年一次（） 一级分行运营管理部门根据各行网点转型规划、已有设备运行状况、财务资源等情况，合理编制下年度网点设备改造、报废及购置计划，于每年上报总行运营管理部（） 二级支行运营经理至少（）进行一次印鉴管理检查。 一级分行运营管理部负责运营监管经理的核准，并统一配发（）。 分支库所属行运营管理部门负责人每（）查库一次。 以下由一级分行运营管理部统一刻制（） 一级分行运营监控中心按岗位配备（）。 分行运营管理部门负责人，包括（） 运营监督检查由各级行运营管理部门组织开展，由各级行运营监管经理具体实施。 运营监督检查由各级行运营管理部门组织开展，由各级行运营监管经理具体实施。 营业网点因业务需要开立或撤销内部账户，应填制《内部账户开销户申请书》，经业务主管审查后报二级分行运行管理部门，二级分行运行管理部门审查后，报一级分行运行管理部门审批。